Cuestionario De … ¿Por qué no compartes? : La verdad acerca de cómo conseguir resultados excepcionales de tu equipo de ventas, Nuevas ventas. e.   Controles de entrada de datos y de programasâ diseñados para proporcionar razonable certeza de que: § Hay establecida una estructura de autorización sobre las transacciones que se alimentan al sistema. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INFORMÃTICO, PS 5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SISTEMAS - PROCESO. Para el presupuesto se toma en cuenta la priorizacin de actividades 3. Lea y escuche sin conexion desde cualquier dispositivo. ¿Por qué no compartes? Costo I (CON-300) Segundo cuestionario. Nuestra metodología de trabajo está basada en las Normas Internacionales de Auditoría Interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos (THEIIA) y en las mejores prácticas para evaluar controles. control de las fallas y del mantenimiento no sólo del equipo central, sino del ... NOTA: Éstos son solamente ejemplos de factores que pueden obtenerse, los cuales ... Interno de sistema (help). Existen planes de capacitación y evaluación de los equipos informáticos contra incendios. contabilidad y caja están Este método se aplica al preguntarle algo nuevamente al participante pero de forma … Controles sobre datos de entradaâ diseñados para proporcionar razonable certeza de que: Las transacciones son autorizadas en forma apropiada antes de ser procesadas por la computadora. àEl acceso a los datos de salida está restringido a personal autorizado. Se encontró adentroFundamentos de auditoría proporciona valiosa información actualizada acerca de la importancia que tiene la auditoría en el país, especialmente para las empresas o entidades que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Básicamente consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno. Informe de evaluación del sistema de control interno de una entidad autónoma ... Aracely Marchena Larios, Contaduria Publica, Banca y Finanza. Ejemplo de Cuestionario de control interno. Se encontró adentroLas empresas manejan mercancías en sus transacciones, por lo que se hace necesaria la existencia de un sistema que organice este movimiento con efectividad. Provisión para procesamiento externo en caso de desastre. Si continúas navegando por ese sitio web, aceptas el uso de cookies. Se encontró adentroComo un ejemplo de lo anterior , tomemos el caso en que una empresa cuente con seis técnicas de control interno para 31 32 Existe además una función de ... separadas y definidas? LinkedIn emplea cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para ofrecer publicidad relevante. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INFORMÁTICO. Entre tanto se tomará en cuenta los siguientes: v Cuántos sistemas informáticos tiene la empresa. Los resultados del procesamiento son exactos. Si alguien requiere de contar con un adecuado sistema de control interno, son las mismas firmas y grupos de auditorías internas y externas. registrar todos los ingresos, costos preguntas respuestas Comentarios acerca de la s. contestaciones negativ as. c.   Controles de operación de computadorasâ diseñados para controlar la operación de los sistemas y proporcionar certeza razonable de que: § Los sistemas son usados para propósitos autorizados únicamente. Evaluaciones de control interno. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. Ejemplo de Cuestionario de control interno. Cuestionario de Control Interno. AMBIENTE DE CONTROL Concienciación de sus empleados respecto al control Es la base de todos los demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Estos cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor dividió los rubros a examinar. v Existen manuales e instructivos de los sistemas contables. Se encontró adentro – Página 45Ejemplos : políticas , lineamientos , Control Interno --- Modelo Integrado ... cuestionarios , The Institute of Internal Auditors : Ejemplos : separación de ... v Existe un plan anual de mantenimiento de los equipos. Ejercicios Resueltos de Productividad y Eficiencia. Únase a una comunidad con más de 1 millón de lectores. Simplificadas. Matriz de evaluacion mision y vision. Las transacciones son convertidas con exactitud a una forma legible por máquina y registradas en los archivos de datos de la computadora. Controles sobre el procesamiento y sobre archivos de datos de la computadoraâdiseñados para proporcionar razonable certeza de que: Las transacciones, incluyendo las transacciones generadas por el sistema, son procesadas en forma apropiada por la computadora. razonablemente independientes de Etapa III. contestaciones positivas. 1. CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNOPUNTOS A CONSIDERARNº Integridad y Valores Éticos SI NO COMENTARIOS1¿La Dirección de la Organización muestra interés porla integridad y valores éticos de los empleados?2 ¿Existe un Código de Ética aprobado por la Entidad?3¿El Código de Ética ha sido difundido mediantetalleres o reuniones para explicar su contenido?4¿Se ha comunicado eficazmente el compromiso de laDirección hacia la integridad y el comportamientoético a toda la entidad, tanto en palabras como enhechos?5¿La Dirección propicia una cultura organizacional conénfasis en la integridad y el comportamiento ético?6¿Los empleados responden adecuadamente a laintegridad y valores éticos propiciados por la entidad?7¿Se conocen hechos de abuso de autoridad por partede los ejecutivos que afecten la dignidad de losempleados?Nº Administración Estratégica SI NO COMENTARIOS1¿La entidad desarrolla una administración estratégicapara el cumplimiento de su misión?2¿Existen estrategias consistentes con la misión de laentidad?3¿Las estrategias son consistentes con los planesgenerales de desarrollo aplicables. Se encontró adentro – Página 68Locus of control interno - externo • Preferencia por aceptar la propia responsabilidad en éxitos y fracasos ( inteligencia , esfuerzo , constancia , propias ... En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se està realizando o no adecuadamente. ¿Ese documento anterior esta prenumerado? Matriz de evaluacion mision y vision. Oferta especial para lectores de SlideShare, Ejemplo de Cuestionario de control interno, Mostrar SlideShares relacionadas al final, Las buenas ideas: Una historia natural de la innovación, El arte de cerrar la venta: La clave para hacer más dinero más rápidamente en el mundo de las ventas profesionales, Trump: Los mejores consejos de bienes raíces que he recibido: 100 Expertos comparten sus estrategias, Zig Ziglar Ventas: El manual definitivo para el vendedor profesional, Amiga, deja de disculparte: Un plan sin pretextos para abrazar y alcanzar tus metas, Ventas 101: Lo que todo vendedor profesional de éxito necesita saber, Gerencia de ventas. terna es razonablemente correcto? Únase a una comunidad con más de 1 millón de lectores. Caren Patiño. 4. Controles de organización y administraciónâdiseñados para establecer un marco de referencia organizacional sobre las actividades de CIS, incluyendo: PolÃticas y procedimientos relativos a funciones de control. Se encontró adentro – Página 29ANALISIS DE LA REPRESENTACION INTERNA La evaluación del control interno consiste en ... Ejemplos de tales características son los conceptos de separación de ... Evaluación control interno general preguntas respuestas Comentarios acerca de las contestaciones negativas. ¿Rinden reportes escritos los El cuestionario está estructurado en cinco apartados para evaluar los componentes del control interno. preguntas respuestas Comentarios acerca de la s. contestaciones negativ as. liseth saavedra. 1. Los errores de procesamiento son identificados y corregidos oportunamente. b.   Desarrollo de sistemas de aplicación y controles de mantenimientoâ diseñados para proporcionar certeza razonable de que los sistemas se desarrollan y mantienen de manera eficiente y autorizada. ¿La empresa sigue la práctica de Regístrese y disfrute gratis de Scribd durante 30 días por descargar este documento y acceda a la biblioteca digital más grande del mundo. Cuestionario para evaluar el componente Ambiente de Control 1 Cód. Control Interno en este caso aplicando el Método COSO II y todos sus componentes. Se encontró adentro – Página 91Por esta razón y sólo como ejemplo , en el apéndice Anexo 31 se presenta un ... ( * ) 4.7 Cédulas de trabajo y cuestionarios de control interno Cédulas de ... El control interno es un elemento fundamental de la administración que no debe dejarse de tomar en cuenta en toda organización, cualquiera que sea su tipo o conformación. La descarga se iniciar\u00g2 autom\u00g2ticamente. Cuestionario para evaluar el componente Ambiente de Control 1 Cód. § Segregación apropiada de funciones incompatibles (por ej., preparación de transacciones de entrada, programación y operaciones de computadora). 1. liseth saavedra. Entre los muchos factores en los que afecta directamente, quizá hace uno de los más importantes es lograr construir un sistema que dote motivación y también confianza entre cada uno de los empleados de una compañía. § El acceso a las operaciones de la computadora es restringido a personal autorizado. No aplica Si no. Se encontró adentro – Página 14... 188 Preguntas y cuestionarios de auto-evaluación y repaso 199 Anexo 1: Casos de análisis y ejemplos de informes de Revisoría Fiscal Ejemplos de informes ... Taller de 25 preguntas. y las cuentas afectadas. 5. Dichos procedimientos de controles manuales y por computadora comprenden los controles globales que afectan al entorno de CIS (controles generales de CIS) y los controles especÃficos sobre las aplicaciones contables (controles de aplicación de CIS). Se encontró adentro – Página 49Trataré de que los ejemplos sean breves y de carácter general . METODO DE CUESTIONARIOS : CONTROL INTERNO . 1.- Preparan , comprueban o revisan todos los ... Se encontró adentro – Página 65Esto no va , de manera alguna , en contra de los cuestionarios utilizados al ejercitar la Contabilidad Pública , a fin de valorar el control interno ... Las preguntas de control le permiten al investigador saber si los encuestados responden el cuestionario de forma consciente, están comprometidos y contestan con la verdad. PS 5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SISTEMAS - PROCESO. Ejemplo de Cuestionario de control interno. Los datos de salida se proporcionan al personal autorizado apropiado oportunamente. Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo. ¿Todo el personal que tiene Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento. https://sites.google.com/site/johananiveleservicio/archivo-corriente/programa-de-niveles-de-servicios/cuestionario-de-control-interno. 3. En el área de: Auditoría / REC. 4. No se han encontrado tableros de recortes públicos para esta diapositiva. § Los errores de procesamiento son detectados y corregidos. CONTROL INTERNO con el propósito fundamental de apoyar a los Titulares de las unidades administrativas a documentar en forma sistemática y homogénea la evaluación del estado que guarda el control interno en sus ámbitos de competencia, identificar áreas de oportunidad y, en consecuencia, establecer acciones de mejora a implementar. CONTENIDO: Análisis de los sistemas contables - Aspectos tecnológicos - Codificación de datos - Conceptos básicos de sistemas - Control interno contable bajo ambientes de PED - El control interno y las operaciones contables - ... 1.   Controles internos en un entorno de CIS. El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el aprendizaje significativo en … Ejemplo de Cuestionario de control interno. Información adicional acerca de las contestaciones positivas. puesto de responsabilidad está ¿Los auditores internos se guían ü Las transacciones son convertidas con exactitud a una forma legible por máquina y registradas en los archivos de datos de la computadora. Se encontró adentroCONTENIDO: Elementos fundamentales en el estudio de la auditoría - Normas ético-morales que regulan la actuación del auditor - Control interno - Control interno informático - Metodología para realizar auditorías de sistemas ... Ahora tienes acceso ilimitado* a libros, audiolibros, revistas y mucho más de Scribd. El acceso a los datos de salida está restringido a personal autorizado. Incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, … sujetos a sus auditorías? preguntas respuestas Comentarios acerca de las las personas o departamentos Si continúas navegando por ese sitio web, aceptas el uso de cookies. LinkedIn emplea cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para ofrecer publicidad relevante. Regístrese para obtener una prueba gratuita de Scribd y descarguela ahora. Se encontró adentro – Página 110Incluye cuestionarios de evaluación Luis Muñiz González ... Otro pilar importante es el sistema de control interno que toda empresa debe tener y que debe ... No aplica Si no ( ) De usuario. de la Norma F ... ¿La Dirección predica con el ejemplo e indica claramente lo que está bien y lo que está mal en ... ¿La Dirección exige el respeto de los controles internos Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento. Adquisición de sistemas de aplicación con terceros. v Existen licencias actualizadas para todos los sistemas informáticos. Taller de 25 preguntas. ¿El alcance de la auditoría in- Por ejemplo, cómo va al trabajo, de compras, al mercado, al lugar de culto [insertar otros ejemplos si es necesario] Cuestionario de auditoría para el área de ventas ... cuestionario de control interno para el área de ventas que te ayudará a evaluar que los controles de este Ahora puedes personalizar el nombre de un tablero de recortes para guardar tus recortes. EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, Sign in|Recent Site Activity|Report Abuse|Print Page|Powered By Google Sites, CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO- NIVEL DE SERVICIO, Cuántos sistemas informáticos tiene la empresa. Te presentamos un formato de cuestionario de control interno para el área de ventas que te ayudará a evaluar que los controles de este departamento estén funcionando de forma adecuada en relación con la segregación de funciones, la observancia de los procesos y el cumplimiento de los objetivos.. Consulta nuestra Política de privacidad y nuestras Condiciones de uso para más información. Los cuestionarios: se diseñan separadamente para cada área. 2.- ¿existe la política de afianzar a todos los empleados que manejan fondos? ü Las transacciones no están perdidas, añadidas, duplicadas o cambiadas en forma impropia. El cuestionario está estructurado en cinco apartados para evaluar los componentes del control interno. Control interno Cuestionario. Ni de nadie, Dinero: domina el juego: Cómo alcanzar la libertad financiera en 7 pasos, Mentoría al minuto: Cómo encontrar y trabajar con un mentor y por que se beneficiaría siendo uno, Ingresos Pasivos: Pasos y Estrategias Comprobadas para Ganar Dinero Mientras Duerme, Imbatible: La fórmula para alcanzar la libertad financiera, The Coaching Habit: Las 7 preguntas clave para liderar equipos y organizaciones del siglo XXI, Piensa Estratégicamente: Planea Tu Estrategia Personal (Audiolibro), Liderazgo sin ego: Cómo dejar de mandar y empezar a liderar, Aprendiendo de los mejores 2: Tu desarrollo personal es tu destino, El corazón del liderazgo: Cómo ser un líder que la gente quiera seguir. 2.- ¿existe la política de afianzar a todos los empleados que manejan fondos? Si no se inicia, haga clic aquí para descargar. Un cuestionario de control permite que el auditor tenga una visión clara de la organización y de su comportamiento financiero. La información que se recolecta en este proceso es determinante para tomar decisiones empresariales, el funcionamiento adecuado de la organización y destacar en el proceso de inteligencia empresarial . A. INTRODUCCI%N Estos cuestionarios son una gua de las pruebas de cumplimiento, cuya extensin o alcance depende de la confianza en el sistema de control interno de la empresa. No dependas de otros. § Sólo se usan programas autorizados. ¿Se tiene una gráfica de 15 Páginas • 23980 Visualizaciones. Segregación apropiada de funciones incompatibles (por ej., preparación de transacciones de entrada, programación y operaciones de computadora). Cuestionario de control interno Entidad auditada: 1.- Se revisa mensualmente que la suma de los registros auxiliares de inventarios de mercancías, mercancías en consignación, mercancías. Importancia de aplicar un cuestionario de control interno 1. Estas pueden incluir: -      Respaldo de datos y programas de computadora en otro sitio. Control Interno Informático controla diariamente que todas las actividades de los sistemas de información sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y normas fijados por la dirección de la organización y/o la dirección informática, así como los requerimientos legales. Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa. 1. contestaciones positivas. Ejemplo de cuestionario de control interno Aquí te compartimos algunas preguntas que puedes utilizar para evaluar distintos procesos dentro de tu organización y trabajar en la mejora contínua. Oferta especial para lectores de SlideShare, Cuestionario para evaluar el control interno, Mostrar SlideShares relacionadas al final. ü Las transacciones incorrectas son rechazadas, corregidas y, si es necesario, vueltas a someter oportunamente. Cuestionario de Control Interno. control interno (figura 16.4) se presenta un ejemplo de cuestionario de control interno tomando como modelo las aseveraciones expresadas en forma de acciones de control contempladas en el tema 6.2, Sistema de control interno con base en el proceso caja y bancos. Consulta nuestras Condiciones de uso y nuestra Política de privacidad para más información. 2. 03-oct-2014 - Ejemplos de Cuestionario de Control Internos para algunos rubros a ser auditados Si continúas navegando por ese sitio web, aceptas el uso de cookies. Una vez validado examen segundo parcial fundamentos de auditoria instituto politecnico nacionL de la cueva asociados, aspectos mínimos de control interno que deben observarse en Posteriormente, se plasma en una coilclusióil, según El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, los ... Ejemplos de evaluacion de riesgos control interno. Acceso gratis a servicios premium como TuneIn, Mubi y muchos más. El acceso a las operaciones de la computadora es restringido a personal autorizado. económica. examen segundo parcial fundamentos de auditoria instituto politecnico nacionL de la cueva asociados, aspectos mínimos de control interno que deben observarse en contestaciones negativas. Hay otras salvaguardas de CIS que contribuyen a la continuidad del procesamiento de CIS. Se encontró adentro – Página ix121 Ejemplos de indicadores. . . . . . 121 Académicos . ... 136 Análisis y evaluación del sistema de control interno . 137 Contrato con los clientes . Existen licencias actualizadas para todos los sistemas informáticos. CONTROL INTERNO con el propósito fundamental de apoyar a los Titulares de las unidades administrativas a documentar en forma sistemática y homogénea la evaluación del estado que guarda el control interno en sus ámbitos de competencia, identificar áreas de oportunidad y, en consecuencia, establecer acciones de mejora a implementar. Cuestionario control interno (2) Susy Rocio Gutierrez Choque. Información adicional acerca de Dónde están los servidores principales y qué lugares apropiados. Controles de operación de computadorasâ diseñados para controlar la operación de los sistemas y proporcionar certeza razonable de que: Los sistemas son usados para propósitos autorizados únicamente. ¿Las funciones de 1- Definir Rango relevante y un ejemplo. : El manual esencial para el desarrollo de posibles y nuevos negocios, Nuestro iceberg se derrite: Como cambiar y tener éxito en situaciones adversas, La mejor inversión de un líder: La atracción, el desarrollo y la multiplicación de líderes (The Leader's Greatest Return, Spanish Edition), Psicología de ventas: Cómo vender más, más fácil y rápidamente de lo que alguna vez pensaste que fuese posible, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, cuaderno de ejercicios: Revisado y actualizado, 25 maneras de ganarse a la gente: Cómo hacer que los demás se sientan valiosos, La ventaja del introvertido: Cómo los introvertidos compiten y ganan, El ABC de la comunicación efectiva: hablada, escrita y escuchada, Cómo Detectar Mentiras, Engaños y la Infidelidad (Audiolibro), mánager puntual y certero: Cómo un «mAnager de último minuto» conquistó la postergación, Guía Definitiva Para El Dominio De Bitcoin y Criptodivisas: Trading e Inversión En Criptodivisas Con Seguridad, Haz dinero en casa con ingresos pasivos. Si no se inicia, haga clic aquí para descargar. La comunicación de tipo interno ´posee múltiples beneficios, como por ejemplo mantener una comunicación interna que realmente funcione adecuadamente. Conocer el procedimiento y los controles que sigue el cliente para la elaboración de sus declaraciones de impuestos tendientes a identificar los posibles riesgos. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO I. Evaluación del componente Ambiente de Control Ambiente de Control. Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Control interno Cuestionario. B.  Controles sobre el procesamiento y sobre archivos de datos de la computadoraâdiseñados para proporcionar razonable certeza de que: ü Las transacciones, incluyendo las transacciones generadas por el sistema, son procesadas en forma apropiada por la computadora. La descarga se iniciar\u00g2 autom\u00g2ticamente. Lea y escuche sin conexion desde cualquier dispositivo. -      Procedimientos de recuperación para usarse en caso de robo, pérdida o destrucción intencional o accidental. Controles de aplicación de CIS. 4. de los cuestionarios de control interno y la evaluación de riesgos con la finalidad de . ¿Recomiendas este documento? convenientemente afianzado? Los recortes son una forma práctica de recopilar diapositivas importantes para volver a ellas más tarde. Curso: eBook en PDF. Información adicional acerca de las contestaciones positivas. auditores internos sobre todo el El propósito de los controles generales de CIS es establecer un marco de referencia de control global sobre las actividades de CIS y proporcionar un nivel razonable de certeza de que se logran los objetivos globales del control interno. GUTIERREZ GOCSS ., S.C. C.P. Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Informaci ó n adicional acerca de las. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Empresa: COFASA Efectivo, Caja y Bancos. Comentarios, conclusiones y recomendaciones.- LinkedIn emplea cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para ofrecer publicidad relevante. control interno de acuerdo a las características propias de cada empresa. identificar las áreas críticas aplicar los procedimientos de auditoría, y si es necesario solicitar información como evidencia de los hallazgos realizados. § Acceso a documentación de sistemas. 6. Cuestionarios de Control Interno del sistema de crédito público 1.5 Monitoreo y Supervisión. Se encontró adentro – Página 217... sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, ... evaluar de manera más extensa utiliza el método de cuestionarios. TEST: 50 preguntas (verdadero/falso) Autores: José Luis Pérez-Suso Infante ( Censor Jurado de Cuentas) Precio: 100 Euros. Modelo de Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Estatal 6.2.2 Análisis y valoración de las respuestas del cuestionario de control interno y de sus evidencias ..... 45 6.3. Se encontró adentro – Página 535MÉTODO DE OBJETIVOS EJEMPLOS EVALUACIÓN Revisión de registros Verificar antecedentes del auditor Análisis ... CONTROL INTERNO Y MEJORA CONTINUA A nivel de ... Evaluaci ó n control interno general. Objetivo: Evaluar la eficacia de las actividades regulares de supervisión. Su importancia se aprecia ubicándolo desde el punto de vista básico de la acción de administrar hacia el interior de la propia Evaluación control interno general Se encontró adentro – Página 237... dictamen como en la carta de recomendaciones para mejorar el control interno . ... Los ejemplos son numerosos pero , en todo caso , cada una de dichas ... Controles de aplicación de CIS. 50180654 - Control Interno - NIAs, cuestionario de ayuda y ejemplos prácticos. Ejemplo de Cuestionario de control interno. El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos. Acceso instant\u00g2neo a millones de libros electrónicos, audiolibros, revistas, podcasts y más. LinkedIn emplea cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para ofrecer publicidad relevante. 1. “DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO CONTABLE BASADO EN EL MÉTODO COSO III... cuestionario para evaluar el control interno. También están diseñados tÃpicamente para establecer control sobre: Pruebas, conversión, implementación y documentación de sistemas nuevos o revisados. A continuación se explican cada uno los métodos para obtener y documentar el conocimiento del control interno: las narrativas, los diagramas de flujo y los cuestionarios de control interno. Las narrativas son descripciones en prosa de la estructura del control interno. Consulta nuestra Política de privacidad y nuestras Condiciones de uso para más información. Cuestionario De … Se encontró adentro – Página 97Elabore un ejemplo de procedimientos de evaluación de control interno por el sistema de cuestionarios, utilizando la forma del cuadro No. 1. Las transacciones no están perdidas, añadidas, duplicadas o cambiadas en forma no apropiada. 3. No aplica Si no. Un interesante registro de control de pruebas de alcohol etílico, ideal para filtrar candidatos a posiciones internas o nuevas contrataciones. En los cuestionarios sobre el control interno se hacen una serie de preguntas referentes a los controles en cada área de la auditoría.